Restauratie & Herbestemming Monumenten
Verloop reserve
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Restauratie & herbestemming monumenten | 3.674 | 3.457 | 3.521 | 3.609 | 1.244 | 95 | 95 |
Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij voorjaarsnota
Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
4-2 Erfgoed en Cultuur | 3.064 | 904 | 0 | 1.468 | 0 | 719 | 0 | 0 |
Totaal | 3.064 | 904 | 0 | 1.468 | 0 | 719 | 0 | 0 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2024 | Juridisch verplicht 2024 | Bestuurlijk verplicht 2024 | Niet verplicht 2024 |
---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserves | 3.609 | 2.415 | 1.194 | 0 |
Totaal reserves | 3.609 | 2.415 | 1.194 | 0 |
Toelichting
Onderwerp: | Restauratie & Herbestemming Monumenten |
---|---|
Inhoud en doel | De reserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het (gedecentraliseerde) restauratiebeleid en herbestemming van (rijks)monumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Wegens het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatieuitkering en de bijbehorende provinciale middelen. De gemoeide bedragen worden in het verleningsjaar zolang gestort in de reserve, en in het jaar van de activiteit weer aan de reserve onttrokken. Looptijd is onbepaald, daarom is 9999 ingevuld. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Voorjaarsnota 2012 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | Zie de uitleg bij Omvang. De onttrekkingen bedragen in de begroting € 2,6 mln en betreffen de (geschatte) lasten van de activiteiten. Deze lasten worden in dit (uitgestelde) uitvoeringsjaar uit de reserve onttrokken. De in de Najaarsnota 2023 verwerkte fasering naar 2024 (ad € 1,2 mln) maakt onderdeel uit van de onttrekking 2024. Bij de Voorjaarsnota 2024 wordt € 0,9 mln meer onttrokken. Dit betreft vooral subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten, waarvan de lasten over meerdere jaren verdeeld moeten worden. De subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten bevat veel grote projecten boven de € 0,3 mln waarvan de lasten over meerdere jaren verdeeld moeten worden. Bij een aantal projecten is een looptijdwijziging aangevraagd en/of is er aangegeven in de VGR dat er vertraging in de uitvoering is. Daarom schuiven de lasten van deze projecten door naar latere jaren. Betreft totaal € 1,4 mln :
Hiervan verschuift € 0,3 mln naar 2025 en € 0,2 mln naar 2026. |
Toelichting toevoegingen | Zie de uitleg bij omvang. De stortingen worden in 2024 geraamd op € 0,4 mln en betreffen de (geschatte) lasten van de activiteiten die de markt pas na het verleningsjaar kan uitvoeren. Deze lasten worden zolang gestort in de reserve. De mutatie bij de Voorjaarsnota 2024 bedraagt € 3,1 mln meer toevoeging. De storting betreft € 1,4 mln voor subsidieregeling rijksmonumenten (zie onder bij onttrekkingen), € 1,3 mln bijstelling erfgoed en restauratie en € 0,3 mln Kanjerproject, in casu om een looptijdwijziging voor het project restauratie en herbestemming Huys ten Donck. |
Toelichting beklemming | Op basis van de voor 2024 aangegane verplichtingen is € 2,4 mln. juridisch verplicht. Het restant van € 1,2 mln is bestuurlijk verplicht. |
Toelichting omvang | De omvang bedraagt ultimo 2024 € 3,6 mln. |