Mutaties begrotingssaldo
(bedragen x € 1 mln) | Collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | ||||||||
1 | Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten | -0,2 | 36,6 | 27,4 | 18,6 | -9,4 | -13,5 | -15,8 | -18,1 |
2 | Beklemmingen - jaarrekening 2023 | -15,1 | -1,1 | ||||||
Totaal A: Mutaties eerdere P&C producten | -15,4 | 35,5 | 27,4 | 18,6 | -9,4 | -13,5 | -15,8 | -18,1 | |
B | Ontwikkeling binnen de ambities | ||||||||
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
1 | 1-1 Weerbaar bestuur / Bibob | 0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
2 | 1-1 Omgevingsbeleid | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | |||||||||
3 | 1-1 Bibob / Weerbaar bestuur | 0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
4 | 2-1 Indexering OV-concessies | -6,7 | -6,7 | -6,7 | -6,7 | -6,7 | -6,7 | -6,7 | -6,7 |
5 | 2-1 Omzetting investering naar exploitatie | -0,4 | |||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
6 | 3-1 Windenergie Lansingerland | -0,3 | -0,3 | ||||||
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
7 | 4-1 Subsidieverleningen voor de RNIZ-regeling | 0,1 | |||||||
8 | 4-1 Verplaatsing bedrijventerreinen | -3,8 | |||||||
9 | 4-2 Vrijval restauratieprojecten 2022 | 0,4 | |||||||
10 | 4-3 Bestuurlijke beklemming jaarrekening 2023: Restauratie monumenten | -0,7 | |||||||
11 | 4-3 Bestuurlijke beklemming jaarrekening 2023: Stichting kunstgebouw | -0,1 | |||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | |||||||||
12 | 4-1 Interreg-cofinanciering EFRO aanpassing in tijd | 0,7 | -0,7 | ||||||
13 | 4-1 Circulair subsidie van 2024 naar 25 | 0,1 | -0,1 | ||||||
14 | 4-1 Human Capital - subsidieverlening later in tijd | 0,2 | -0,2 | ||||||
15 | 4-1 Breed MKB - subsidie uitvoering later in tijd | 0,2 | -0,2 | ||||||
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
16 | 5-1 Faunabeheer meerkosten | -2,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
17 | 5-1 Bestuurlijke beklemming jaarrekening 2023: Subsidies ZH-PLG | -3,7 | |||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | |||||||||
18 | 5-1 Natura 2000 | -4,8 | 2,1 | 2,7 | |||||
19 | 5-1 Uitvoeringskosten Zh-PLG | 2,1 | -1,5 | -0,7 | |||||
20 | 5-1 Uitvoering stikstofaanpak | 2,0 | -1,0 | -1,0 | |||||
21 | 5-1 Invasieve exoten | 1,4 | -1,4 | ||||||
22 | 5-2 GLB/NSP (theoretische) meejarenprogrammering | 4,4 | -1,9 | -0,9 | -1,2 | -0,4 | |||
23 | 5-2 Landbouwbeleid algemeen | 4,0 | -2,0 | -2,0 | |||||
24 | 5-3 Beleidsonderzoek water | 0,5 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | ||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | |||||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | |||||||||
25 | 6-1 Kasritme wijziging subsidieregeling NPRZ | -0,1 | 0,1 | ||||||
26 | 6-1 Kasritme wijziging SPUk Flexpool | 1,0 | -0,5 | -0,6 | |||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
27 | 7-1 Groei in Toezichtsprogramma DCMR | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
28 | 7-1 Groei in Vergunningenprogramma DCMR | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
29 | 7-1 Incidentele teruggave omgevingsdiensten i.v.m. onderbesteding 2024 | 0,6 | |||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | |||||||||
30 | 7-2 Doorschuiven middelen Toerisme | 0,6 | -0,6 | ||||||
31 | 7-3 Doorschuiven middelen Klimaatadaptatie uitvoering | 1,0 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | ||||
Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
32 | 8-1 Extra budget onroerendezaakbelasting | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | |||||||||
33 | 8-1 Doorschuiven middelen informatietransitie | 0,5 | -0,5 | ||||||
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | -3,0 | -19,6 | -14,2 | -13,7 | -11,6 | -11,1 | -11,1 | -11,5 | |
C | Incidentele inzet € 150 mln coalitieakkoord | ||||||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | |||||||||
1 | 2-1 € € 150 mln CA: Luchtvaart | -2,5 | -0,1 | ||||||
2 | 2-1 € 150 mln CA: Verduurzaming binnenvaart | -2,0 | -2,0 | -3,0 | |||||
3 | 2-1 € 150 mln CA: Proef korting OV minima | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | ||||
4 | 2-2 € 150 mln CA: Extra ambitie hinderbeperking Beheer & Onderhoud | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | |||||||||
5 | 3-1 € 150 mln CA: Energie naderingsdetectie | -0,2 | |||||||
6 | 3-1 € 150 mln CA: Energie Klimaatneutrale en circulaire industrie | -0,3 | -0,3 | ||||||
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | |||||||||
7 | 5-1 € 150 mln CA: Exoten bestrijding | -1,5 | |||||||
8 | 5-2 € 150 mln CA: Landbouwtransitie | -4,3 | |||||||
9 | 5-3 € 150 mln CA: Water en bodem sturend | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | ||||
10 | 5-3 € 150 mln CA: Water / VTH – KRW | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | ||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | |||||||||
11 | 6-1 € 150 mln CA: Doorbouwgarantie | -3,0 | |||||||
12 | 6-1 € 150 mln CA: Motie 1299 projectbesluit | -0,8 | |||||||
13 | 6-2 € 150 mln CA: Landschapspark Zuidvleugel / Rottezone | -0,5 | -2,5 | ||||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | |||||||||
14 | 7-1 € 150 mln CA: Ontwikkelprogramma Gezond en Veilig | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |||||
15 | 7-3 € 150 mln CA: Klimaatadaptatie subsidieregeling | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | ||||
Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | |||||||||
16 | 8-1 € 150 mln CA - Extra budget voor circulair vastgoed | -0,2 | |||||||
17 | 8-1 € 150 mln CA: DMJOP Huisvestingsvisie | -0,5 | |||||||
18 | 8-1 € 150 mln CA: Heroriëntatie financiële processen en systemen | -0,4 | -3,8 | -3,7 | -2,1 | ||||
Totaal c: incidentele inzet € 150 mln coalitieakkoord | -9,7 | -17,7 | -13,9 | -10,8 | -2,5 | ||||
D | Ontwikkelingen binnen Algemene middelen | ||||||||
Autonome ontwikkelingen | |||||||||
1 | Ontwikkelingen septembercirculaire 2023 | 3,9 | 3,2 | 1,6 | 7,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
2 | Ontwikkelingen motorrijtuigenbelasting | 3,5 | 9,5 | 19,9 | 20,4 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
Resterende ontwikkelingen | |||||||||
3 | Extra dividendontvangsten | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
4 | Ontwikkeling rentekosten en baten | 5,4 | 2,7 | 11,4 | 18,7 | 23,1 | 23,7 | 22,7 | 22,3 |
5 | Afschrijvingslasten | 3,7 | 1,0 | 2,0 | 9,7 | 12,9 | 7,3 | 5,2 | 4,7 |
6 | Aanvullen stelpost loonontwikkeling | -6,6 | -6,6 | -6,6 | -6,6 | ||||
7 | Verhoging budget arbeidscapaciteit | -19,3 | -26,1 | ||||||
8 | Aankoop autoveer De Blankenburg - exploitatie naar investering | 1,0 | |||||||
9 | Financieel resultaat gesloten systeem Ambitie 5 | 0,2 | |||||||
Totaal D: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | -1,4 | -9,6 | 35,1 | 56,1 | 70,9 | 65,9 | 62,8 | 61,8 | |
Totaal (B+C+D) mutatie op begrotingssaldo | -14,1 | -46,8 | 7,0 | 31,7 | 56,8 | 54,7 | 51,7 | 50,2 | |
Totaal Begrotingssaldo ná Voorjaarsnota 2024 (A+B+C) | -29,5 | -11,3 | 34,4 | 50,3 | 47,5 | 41,2 | 35,8 | 32,2 | |