Op verschillende onderdelen zijn de budgetten voor 2024 die onder het product Exploitatie OV vallen verhoogd. Het betreft  de volgende onderdelen:

• De verwerking van de besluitvorming inzake de verlenging van het contract met Qbuzz voor de exploitatie van de DMG-concessie € 1,7 mln.
• De verwerking van de besluitvorming inzake het addendum op de exploitatieovereenkomst veer Maassluis-Rozenburg € 1,7 mln.
• Het opnieuw op de begroting brengen van de reeds in 2023 opgenomen (maar niet gerealiseerde) transitiebijdragen voor de Waterbus en de treindienst Alphen-Gouda, aangevuld met bijdrage voor 2024 voor de Waterbus € 3,1 mln.
• Het opnieuw op de begroting brengen van de reeds in 2023 opgenomen (maar niet gerealiseerde) voorbereiding inzake het 2e ponton aan de Willemskade ten behoeve van de Waterbus € 0,4 mln.
• Het op de begroting brengen van de zogenaamde Bikker-gelden (compensatiedeel) € 8 mln.
• Het op de begroting brengen van de Rijksbijdrage inzake de effecten van de herijking van de studenten OV-kaart 2024 € 6,7 mln.
• De actualisatie van de prijsindexatie OV-concessies € 6,7 mln.
• Het op de begroting brengen van de doorbetaling van de rijksbijdrage aan de concessiehouder van de DMG-concessie voor de kosten die gemaakt worden voor het implementeren van Europees trienbeveiligingssysteem ERTMS € 2,9 mln.
• Het op de begroting brengen van de doorbetaling van de Rijksbijdrage aan de nieuwe concessiehouder van de concessie Zuid-Holland Noord voor de aanschaf van uitstootvrije bussen € 1,5 mln.
• Bij het verlengen van de concessieovereenkomst HWGO wordt ook de bijdrage in de derving van reizigersinkomsten gecompenseerd als gevolg van het hanteren van lagere tarieven. De concessiebijdrage wordt daarom verhoogd met € 0,4 mln.
• De totale raming voor de concessiebijdragen wordt voorzichtigheidshalve met € 4,6 mln verlaagd. De middelen worden gestort in de reserve Mobiliteit.
• Overige kleine aanpassingen € 0,1 mln.

Naar verwachting zullen minder subsidieaanvragen worden ontvangen voor regionale infrastructurele projecten.
De middelen worden gestort in de reserve Mobiliteit.

De middelen die we in 2023 voor het Burgermeetnet geraamden, schuiven we door naar 2025 en 2026.
Tevens stellen we voor in 2025 en 2026 € 2,6 mln beschikbaar te stellen uit de financiële ruimte voor:

• Het herzien van de beleidsregel LEO (Landen en Opstijgen).
• Het Lidmaatschap van de Dutch Drone Delta.
• Het onderzoek naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA)
• De ontwikkeling van waterstof infrastructuur.
• De Procedure 5.11 luchtruim corridors BVLOS (mogelijk maken vliegen buiten zicht voor drones).
• De subsidieregeling Vertiports en routes.
• Nader onderzoeken naar beleid over drones en vertiports.

De middelen voor het Burgermeetnet dekken we uit de reserve Mobiliteit.

Het budget voor de onderzoeksagenda Bereikbaarheid voor 2024 is bij de Najaarsnota 2023 verlaagd op basis van de verwachte uitgaven. Dit ging naar de reserve bereikbaarheid. Inmiddels is duidelijk dat we meer gaan uitgeven aan samenwerking en studies voor goederenvervoer, fietsbeleid en verkeersveiligheid. daarom draaien we een deel van de verlaging terug. Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.

Het budget voor Bereikbaar Zuid-Holland indexeren we structureel in 2024 met € 0,2 mln en in 2025 met € 0,1 mln. Dekking indexering uit de daarvoor bestemde reservering in de stelpost prijscompensatie (Overzicht Algemene middelen).
Tevens verhogen we vanaf 2027 het budget structureel omdat het samenwerkingsverband naar verwachting tot en met 2032 gaat doorlopen. Om dit te dekken verlagen we structureel het budget initiatieffase PZI binnen Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland.

De bijstellingen betreffen subsidies voor:

• de Innovatieve aanpak A15 (€ 0,9 mln), dit betreft een doorgeschoven subsidies uit 2023.
• de Snelfietsroute Algerabrug (Rotterdam) (€ 0,7 mln), was niet in de Begroting 2024 opgenomen omdat deze pas in 2025 werd verwacht.
• de bijdrage aan de gemeente Wassenaar voor de afkoop van de uitvoeringsovereenkomst in het kader van de Rijnlandroute (beheer snelfietsroute) (€ 0,1 mln). De afkoop raamden we oorspronkelijk op € 2,8 mln (€ 1,4 mln in 2024 en € 1,4 mln in 2025), maar valt € 1,3 mln lager uit dan oorspronkelijk voorzien en verantwoorden we nu volledig in 2024.
• De bijdrage aan Rijkswaterstaat (RWS) voor mobiliteitsmanagement A20 NKG (€ 0,1 mln), dit betreft een doorgeschoven subsidie uit 2023.

Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.

Het subsidiebudget voor gedragsbeïnvloeding wordt op basis van de huidige inzichten met € 0,4 mln verlaagd.
De middelen worden gestort in de reserve Mobiliteit.

De verwachte provinciale bijdragen voor Regionale en provinciale spoorinfrastructuur worden op basis van geactualiseerde inzichten met € 3 mln verlaagd. Zie ook de baten. De bijdrage uit de gereserveerde BDU-middelen komt te vervallen.

Er is voor het planmatig beheer en onderhoud behoefte aan investeringsmiddelen. Om daarin te kunnen voorzien wordt in het PZI 2025-2039 voor € 57,6 mln aan investeringsprojecten omgezet in exploitatieprojecten. De reserve Mobiliteit dekt de lasten hiervan. De vrijkomende investeringsmiddelen voegen we toe aan het investeringskrediet voor beheer en onderhoud. Het deel voor 2024 betreft meerdere fietspaden en bedraagt € 5,4 mln. Dekking uit de reserve Mobiliteit.

Voor projecten in de initiatieffase wordt naar verwachting € 1 mln minder uitgegeven. De middelen storten we in de reserve Bereikbaarheid.

• Onderhoud DRIS € 0,2 mln (v).
• RH2INE € 0,2 mln (n).
• Concessiemanagement € 0,1 mln (n).
• Diverse kleinere bijstellingen € 0,1 mln (n).

Zie voor toelichting paragraaf Arbeidscapaciteit.

Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

De in 2024 geplande verkoop van de grond langs de Steekterweg vond in 2023 plaats. De boekwaarde van dit perceel op de balans schreven we met de verkoop versneld af. Dit vervalt hierdoor in 2024.

De overdracht van een fietspad verschuift naar 2025. Deze overdracht gaat ten laste van de reserve Bereikbaarheid.

• Bij de aanleg van de Moordrechtboog/Parallelstructuur A12 in gemeenten Waddinxveen en Zuidplas is thermisch gereinigde grond toegepast. De Omgevingsdienst Midden-Holland onderzoekt de kans op mogelijke verspreiding van verontreinigende stoffen naar de omgeving. De onderzoeken startten in 2023 en gaan verder in 2024 (€ 0,1 mln n) en 2025 (€ 0,2 mln n). Dekking uit de egalisatiereserve Beheer en onderhoud. 
• Wijzigingen van ondergeschikt belang (€ 0,1 mln v).

Zie voor toelichting paragraaf Arbeidscapaciteit.

Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Op een aantal onderdelen zijn de budgetten voor 2024 die onder het product Exploitatie OV vallen verhoogd. Het betreft hier de volgende onderdelen:

• De verwerking van de besluitvorming inzake het addendum op de exploitatieovereenkomst veer Maassluis-Rozenburg, onderdeel verhuur autoveer De Blankenburg € 0,1 mln.
• Het op de begroting brengen van de ontvangst van de Rijksbijdrage voor de dekking van de kosten die gemaakt worden voor het implementeren van het Europees treinbeveiligingssysteem ERTMS € 2,9 mln.
• Het op de begroting brengen van de ontvangst van de Rijksbijdrage voor de gedeeltelijke dekking van de kosten voor de aanschaf van uitstootvrije bussen in de concessie Zuid-Holland Noord € 1,5 mln.

De verwachte provinciale bijdragen voor Regionale en provinciale spoorinfrastructuur worden op basis van geactualiseerde inzichten met € 3 mln verlaagd. Zie ook de lasten.

Voor de uitvoering van de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2.0 wordt via de Provincie Zeeland een bijdrage ontvangen uit de Rijksbijdrage voor de dekking van kosten die de Provincie Zuid-Holland specifiek zelfstandig maakt in het kader van deze regionale samenwerking € 0,1 mln.