Overzicht Organisatie
Overzicht Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.
Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Primaire Begroting 2024 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Duurzame organisatie | ||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 30.283 | -512 | 29.771 | 33.948 | 33.122 | 27.719 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | 73.292 | 8.622 | 81.914 | 82.102 | 71.327 | 70.995 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 18.485 | 418 | 18.903 | 18.477 | 18.514 | 18.658 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 3.202 | -135 | 3.067 | 3.004 | 3.054 | 3.004 |
Inkoop en subsidies | 386 | 0 | 386 | 386 | 386 | 386 |
Communicatie | 1.523 | 0 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 |
Totaal Lasten | 127.171 | 8.393 | 135.565 | 139.440 | 127.926 | 122.285 |
Baten | ||||||
Duurzame organisatie | ||||||
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | 331 | 0 | 331 | 331 | 331 | 331 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 2.787 | 0 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 231 | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Communicatie | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Totaal Baten | 3.389 | 0 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 |
Saldo lasten en baten | 123.782 | 8.393 | 132.176 | 136.051 | 124.537 | 118.896 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Apparaatslasten € 8,5 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Zie voor toelichting paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Kapitaallasten € 0,9 mln (v) |
---|
Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Beleidsprestatie Een duurzame informatievoorziening en digitalisering
€ 150 mln CA: Onderzoek financiële processen en systemen € 0,4 mln (n) | Nieuw besluit |
---|---|
De noodzaak tot heroriëntatie van de financiële processen en systemen komt met name voort uit de beperkte technische levensduur van enkele applicaties en de relatief beperkte efficiency van de huidige processen en applicaties. De behoefte om naar de financiële bedrijfsvoering processen en -systemen te kijken is gebaseerd op de beperkte toekomstbestendigheid van de huidige processen en inrichting van de diverse systemen. |
Informatietransitie 0,5 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Het programma Informatietransitie schuift € 0,5 mln lasten door naar 2025. De achtergrond van deze budgetmutatie is tweeledig. Het werven van een senior manager businessimplementatie loopt vertraging op. Daarnaast is het projectteam voorzichtig met het doen van (nieuwe) uitgaven, gegeven het feit dat het programmaplan 2024 van de Informatietransitie nog ter bespreking in GS ligt. Hierdoor schuiven enkele deelprojecten in de uitvoering door naar later dit jaar (en deels naar 2025). |
Beleidsprestatie Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie
Beklemming jaarrekening 2023: Pilot Individueel Maatwerk € 0,4 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
De Pilot Individueel Maatwerk is door GS in het leven geroepen om collega’s op leeftijd makkelijker de eindstreep te laten halen van hun werkzame leven. Hiervoor worden diverse instrumenten ingezet zoals minder uren werken tegen hetzelfde salaris en eerder stoppen met werken. De beklemming van € 0,4 mln is benodigd ter dekking van kosten voor 8 trajecten die in 2023 zijn gestart maar in dat jaar nog niet waren toegekend. Na toekenning leidt dit tot lasten in 2024. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Doorbelasting personeel € 0,2 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Dit betreft de correctie van de directe loonkosten van personeel dat werkt voor het project WarmtelinQ. De kosten worden volledig gedeclareerd bij GasUnie. |
Beleidsprestatie Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland
€ 150 mln CA: Extra budget voor circulair vastgoed € 0,2 mln (n) | Nieuw besluit |
---|---|
Om vastgoed circulair te kunnen bouwen en slopen is het van belang dat ons vastgoed in een BIM (Building Information Model) wordt gezet en een materialen paspoort wordt opgesteld. |
€ 150 mln CA: Huisvestingsvisie € 0,5 mln (n) | Nieuw besluit |
---|---|
Incidenteel budget van € 0,5 mln voor het opstellen van een huisvestingsvisie. |
Extra budget OZB € 0,2 mln (n) | Nieuw besluit |
---|---|
Het onroerend goed is vorig jaar herijkt waardoor de OZB fors omhoog zal gaan. Naar verwachting zal de OZB aanslag met € 0,3 mln structureel stijgen. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Instrumentarium
Reserves
Niet van toepassing.