Vanuit Ambitie 1 hevelen we in 2024 t/m 2027 jaarlijks een bedrag van € 50.000 over om bij te dragen aan een samenwerking vanuit het Healthy Society-programma van Leiden, Delft, Erasmus, en de Medical Delta.
Aan het structurele budget van het programma Gezondheid en welzijn van € 0,7 mln voegen we een bedrag toe van € 0,4 mln per jaar in de periode 2025 t/m 2027.

In eerdere jaren ontvingen we al middelen van het Rijk uit de specifieke uitkeringen ‘Tijdelijk regeling Bodem 2021 en 2022’. Dit jaar gaan we deze middelen in zetten voor historische opgaven en voor PFAS. Dekking komt uit Specifieke uitkering Tijdelijke regeling Bodem 2021 en 2022.

De bijstelling is het saldo van een toename van de lasten en een verlaging van de lasten.. Door toename van het aantal bedrijven en installaties onder bevoegd gezag van GS namen de kosten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) structureel toe (€ 0,9 mln).
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1-1-2024) ging het bevoegd gezag van GS voor een substantieel deel van de bodemtaken naar de gemeenten over. Voor grondwatersanering namen de provinciale taken toegenomen. Per saldo leidt dit tot een structurele lastenverlaging bijstelling (€ 0,8 mln).
De totale lasten voor de uitvoering van VTH-taken door omgevingsdiensten nemen met € 0,1 mln toe.

Het resterende verschil betreft diverse kleine wijzigingen.

Zie voor toelichting paragraaf Arbeidscapaciteit.

Er zijn een aantal oorzaken voor de toename van de lasten:

• Voor diverse aangevraagde subsidies was de beoordeling eind 2023 nog in behandeling en vallen de lasten in 2024. Dit komt onder andere doordat de openstellingstermijn pas op 31 december 2023 eindigde.

Voor circa € 1,4 mln verantwoorden we de lasten in 2024.

• Voor € 0,6 mln is sprake van toegekende looptijdverlenging en subsidietoekenningen waardoor de lasten doorschuiven van 2023 naar 2024 en verder.
• Looptijdverlening Landschapstafel IJsselmonde € 0,1 mln.
• Aan de realisatie van een geluidswal ter afscherming van recreatiegebied Bentwoud van de verlengde Bentwoudlaan stelden we € 0,3 mln vanuit het recreatiebudget beschikbaar.
• Beschikbaar gestelde middelen van € 0,1 mln voor het toevoegen van recreatieve voorzieningen bij deelproject Den Hoek van het programma Veenweide-Krimperwaard worden in 2024 benut.

Dekking ten laste van de reserve Groene Ambities.

Oorspronkelijk was de renovatie van de Meeslouwerbrug te Vlietland, gepland in 2023. Echter door vertraging in voorbereiding, vergunningverlening en aanbesteding vindt de uitvoer van de renovatiewerkzaamheden in 2024 plaats. Dekking ten laste van de reserve Groene Ambities.

Voor Toerisme en recreatie in Balans wordt € 0,6 mln van 2024 naar 2025 overgeheveld. Dit vanwege het beschikken van de subsidie rond de jaarwisseling. De uitvoer van de werkzaamheden na beschikking vinden in 2025 plaats. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Zie voor toelichting paragraaf Arbeidscapaciteit.

In de besluitvorming over de Jaarstukken 2023 stelden we de beklemmingen vast. In dit beleidsdoel betreft dit € 0,4 mln in verband met subsidies voor klimaatadaptieve innovaties. Subsidieaanvragen die we in december 2023 ontvingen en goedkeurden, maar waarvan de verlening pas begin 2024 zal plaatsvinden, nemen we 2024 opnieuw in de begroting op. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Deze mutatie omvat een voorstel voor het voortzetten van de subsidieregeling met €1 mln per jaar gedurende de jaren 2024 tot en met 2027. Het voortgezette programma richt zich op het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor klimaatbestendige inrichting. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

In verband met de laatste inzichten omtrent subsidieverlening nemen we  € 1 mln budget uit 2024 aan te verlenen subsidies gespreid op in de komende drie jaren. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Voortschrijdend inzicht in de uitvoering (in 2023 en eerder) en verwachte uitvoering in 2024 (en verder) leidt tot aanpassing van de begroting. De wijziging hebben vrijwel allemaal betrekking op verleende  subsidies.
De lasten worden voor € 0,7 mln gedekt uit een, van het Rijk ontvangen, specifieke uitkering (zie ook baten).

Zie voor toelichting paragraaf Arbeidscapaciteit.

De geraamde lasten voor historische opgaven en PFAS dekken we uit de specifieke uitkering Tijdelijke regeling Bodem 2021 en 2022.

Een deel van de lasten dekken we uit een van het Rijk ontvangen specifieke uitkering/OVP (zie ook lasten).